İç Kontrol

A- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

-İÇ KONTROL KOMİSYONU

-İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

KOS1

 1.ETİK SÖZLEŞME

KOS2

1. MİSYON-VİZYON

2.TEŞKİLAT YAPISI

3.HASSAS GÖREVLER

4.PERSONEL GÖREV DAĞILIMLARI

KOS3

 1.PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

KOS4

  1.YETKİ DEVRİ FORMU

 

B- RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

RDS1- PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS2-1-RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME  FORMU

RDS2-2-BİRİM RİSK HARİTASI

RDS2-3-RİSK PUAN TABLOSU

RDS2-4-RİSK EYLEM PLANI TABLOSU

RDS2-5-RİSK PROFİL TABLOSU

RDS2-6-RİSK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

 

C- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1- KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ   

KFS2-1.HİZMET ENVANTERİ

KFS2-2.HİZMET STANDARTLARI

KFS2-3.İŞ-AKIŞ ŞEMALARI     

KFS3-1.GÖREVLER AYRILIĞI

KFS4-1.HİYERARŞİK KONTROLLER

KFS5-1.GÖREV TANIMLARI

KFS5- 2.GÖREV DEVRİ FORMU         

KFS6- ERİŞİM-YETKİ TAAHÜTNAMESİ

D- BİLGİ İLETİŞİM KONTROLLERİ STANDARTLARI

BİS1-1.BİLGİ İLETİŞİM

BİS2-1.BİRİM FAALİYET RAPORU

-2020 mmf birim faaliyet raporu

-2021 mmf birim faaliyet raporu

-2022 mmf birim faaliyet raporu

- 2023 mmf birim faaliyet raporu

- 2024 mmf birim faaliyet raporu

- 2025 mmf birim faaliyet raporu

BİS4-1.PERSONEL ÖNERİ FORMU

BİS4-2.ŞİKAYET DİLEKÇESİ

BİS4-3.TUTANAK

 

E- İZLEME SİSTEMİ STANDARTLARI

İS1-1.İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU

İS2- İÇ DENETİM