1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
-İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon- Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS2-1. MİSYON-VİZYON
KOS2-2. TEŞKİLAT YAPISI
KOS2-3. HASSAS GÖREVLER
KOS2-4 PERSONEL GÖREV DAĞILIMLARI
KOS3- Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
KOS3-1. PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
KOS4- Yetki Devri
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
RDS2-1-RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
RDS2-4-RİSK EYLEM PLANI TABLOSU
RDS2-6-RİSK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerrarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4- BİLGİ İLETİŞİM KONTROLLERİ STANDARTLARI
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama- Birim Faaliyet Raporları
-2020 mmf birim faaliyet raporu
-2021 mmf birim faaliyet raporu
-2022 mmf birim faaliyet raporu
- 2023 mmf birim faaliyet raporu
- 2024 mmf birim faaliyet raporu
- 2025 mmf birim faaliyet raporu
BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata,Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İZLEME SİSTEMİ STANDARTLARI
İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU
İS2- İç Denetim
6-PUKÖ DÖNGÜSÜ