İç Kontrol
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon- Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
KOS4- Yetki Devri
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerrarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4- BİLGİ İLETİŞİM KONTROLLERİ STANDARTLARI
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama- Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata,Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İZLEME SİSTEMİ STANDARTLARI
İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS2- İç Denetim
6-PUKÖ DÖNGÜSÜ
